제목 | 사무용 집기비품 구매(컴퓨터) | 발주기관 | 소방본부 |
---|---|---|---|
계약금액 | 1,127,000 원 | 계약기간 | 20240523~20240622 |
계약명 | 사무용 집기비품 구매(컴퓨터) | ||
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관서명 | 소방본부 | ||
계약상대자 | 주식회사기린 | ||
계약금액 | 1,127,000원 | ||
선금 | 0 원 | ||
부분급 | 0 원 | ||
완납급 | 1,132,780 원 | ||
대금잔액 | -5,780 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
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완납급 | 1,132,780 | 20240610 |
제목 | 사무용 집기비품 구매(컴퓨터) | 발주기관 | 소방본부 |
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계약금액 | 1,127,000 원 | 계약기간 | 20240523~20240622 |
계약명 | 사무용 집기비품 구매(컴퓨터) | ||
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관서명 | 소방본부 | ||
계약상대자 | 주식회사기린 | ||
계약금액 | 1,127,000원 | ||
선금 | 0 원 | ||
부분급 | 0 원 | ||
완납급 | 1,132,780 원 | ||
대금잔액 | -5,780 원 |
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
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완납급 | 1,132,780 | 20240610 |
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