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예산현액 및 지출(단위:원)
전체건수 : 1013건 Page: 44/ 102
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 |
통계목 | 지급일자 | 사업개요(적요) | 지출액 |
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583 | 일반회계 | 서울본부 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240620 | 본부장 업무용 휴대전화 요금지급(6월분) | 74,350 |
582 | 일반회계 | 서울본부 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 20240620 | 서울본부 본부장 직책급 업무수행경비 지급(6월분) | 400,000 |
581 | 일반회계 | 서울본부 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240620 | 서울본부 공용차량 유류 구입 | 271,900 |
580 | 일반회계 | 서울본부 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240620 | 서울본부 IPTV 수신료 지급(6월) | 55,220 |
579 | 일반회계 | 서울본부 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240620 | 서울본부 국가정보통신(행정망)사용료 지급(6월) | 526,900 |
578 | 일반회계 | 서울본부 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240620 | 서울역 경북관광안내센터 일반전화 요금 지급(6월분) | 16,720 |
577 | 일반회계 | 서울본부 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240620 | 서울본부 일반전화 요금 지급(6월분) | 118,370 |
576 | 일반회계 | 서울본부 | 기본경비 | 공공운영비 | 20240620 | 서울역 경북관광안내센터 인터넷 이용료 지급(6월분) | 31,350 |
575 | 일반회계 | 잠사곤충사업장 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240620 | 2024년 2분기 소방시설 안전관리대행 용역 시행 | 885,500 |
574 | 일반회계 | 잠사곤충사업장 | 기본경비 | 사무관리비 | 20240620 | 2024년 신문 정기 구독(대구,매일) | 150,000 |